5月6日,兴安银铅冶炼公司召开2023年度审计专题会议,会议传达学习了《内蒙古地质(矿产)集团关于加强内部审计的通知》精神,研究了2023年度审计工作计划,听取了2022年度《关于合同管理审计报告及整改情况》《工会审计报告及整改情况》《内部食堂审计情况》《供应商账务清理审计报告》《运输合同审计情况报告》等审计及整改情况的报告。

会后,公司党委书记、董事长蔚志成强调,一是近年来通过经济责任审计、离任审计、内部审计等多层级的审计和整改,公司在建机制、补短板、强管理上取得了一定的进步,但仍存在不少突出问题。下一步公司审计部门要切实履行好内部审计职责,专项审计工作完成后要立即进行梳理整改。各部门要充分认识审计整改工作的重要性,强化审计整改,及时管控风险,提高管理质量。二是针对内部审计工作目前存在的问题,首先要加强合同管理,强化风险管控。在合同起草时充分考虑好细节和各种风险问题,层层审核避免漏洞,同时发挥好公司法务人员、法律顾问的作用,实现合同全流程闭环,避免或减少经济损失和法律纠纷。第二要针对票据审核管理存在的问题,各部门要触类旁通,举一反三,进行对照梳理。第三要做好回款和清欠工作,坚决杜绝“新官不理旧账”现象,做好债权债务梳理清欠工作,包括历史上预付款未回、延时回款等。三是要坚持问题导向,运用好审计成果,制定切实可行的审计整改措施。要以严肃认真的态度抓好整改工作,杜绝下不为例式整改和屡改屡犯、屡犯屡改,对于敷衍整改的,要依有关规定,严肃追责,确保问题清零,对于给公司造成严重不良影响和经济损失的,要依规依纪处理。

公司总经理樊宏文,在家分管副总经理,各部室负责人及相关人员参加会议。(采写:赵玉明 审编:于文晶 )